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大理州科学技术协会2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
文章来源:大理州科协   发布者:大理州科协   发布时间:2018-3-8   阅读:1621

大理州科学技术协会

2018年度部门预算编制及三公经费

预算情况说明

第一部分 大理州科学技术协会2018年度部门预算编制及三公经费预算情况说明

第二部分大理州科学技术协会2018年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、大理州州级财政专项资金项目绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

大理州科学技术协会2018年度部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、开展学术交流,活跃学术思想,组织协调大理州科协系统综合性、多学科的学术研讨活动,促进学科发展、知识创新。

2、按照国家有关科普工作的法律法规以及方针规划,协助制定落实大理州科普工作规划、计划,动员社会力量,落实全民科学素质行动纲要计划,开展全州科普活动和青少年科技教育活动;协助有关方面推广先进技术;指导基层流动科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍的建设工作;开展全州农村致富技术函授大学教学工作。

3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

4、组织科技工作者积极参与制定大理州科学技术政策、法规,并积极参加政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

5、按照我州表彰奖励的有关规定,做好表彰、宣传优秀科普工作先进单位和先进个人的工作;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,推动科学技术成果的转化,促进科学技术与经济的结合;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作;开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和学术交流。

8、负责对所主管的学会、科技类社会团体进行业务指导管理;对县市、企业、高等院校等基层科协工作进行业务指导。

9、开展捍卫科学尊严的反对愚昧迷信、反对伪科学、反对邪教的活动。

10、承办州委、州人民政府和云南省科协交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大理州科学技术协会成立于1981年。根据2002年2月22日《中共大理州委办公室关于印发〈大理州科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(大办发[2002]20号),2009年3月31日《大理州机构编制委员会关于同意州科协增加内设科室和人员编制的批复》(州编委[2009]16号]),2012年9月11日《关于对大理州青少年科技活动中心事业单位岗位设置方案的核准意见》(大人社复[2012]176号)大理州科学技术协会行政机关1个,下属事业单位1个。机关内设机构为4个:办公室、学会科、科普科、少数民族科普工作队;下属事业单位大理州青少年科技活动中心

(三)重点工作概述

按照国家、省有关科普工作的方针、政策、规划,制定全州科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;广泛开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

二、预算单位基本情况

编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制10人,事业编制6人,工勤编制1人。在职实有18人,其中: 财政全供养 18人。

离退休人员8人,其中:退休8人。

2016年7月执行公车改革后,我单位公车已上交公务用车平台1辆。2018年现有车辆编制1辆,实有科普大蓬车1辆,为科普业务用车。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入747.41万元,其中:一般公共预算财政拨款553.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。上年结转193.42万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入747.41万元,其中:本年收入553.99万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款553.99万元(本级财力553.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。上年结转193.42万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 747.41万元。本年财政拨款安排支出 553.99万元,其中,基本支出323.99万元,项目支出230万元。上年结转支出193.42万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2017年部门预算总支出747.41万元。一般公共服务支出747.41万元,其中行政运行275.03万元,主要用于行政人员工资、办公费用、离退休经费等支出;科学技术支出-科学技术普及230万元,其中,州级科普经费支出180万元,县级科普经费50万元,主要用于州、县级科学普及、科素工作、学会学术交流活动等支出;上年项目结转支出193.42万元,主要用于大理州科普随身E站建设项目

社会保障和就业支出33.52万元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出;行政单位医疗15.44万元,主要用于单位在职人员医疗保险支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年预算总支出747.41万元,其中:基本支出323.99万元。按经济科目分类:工资福利支出283.43万元,主要用于人员基本工资、津补贴、住房公积金等支出;商品和服务支出40.07万元,主要用于办公、水电、差旅、公务接待、会议、工会、公务交通补贴等保证机构正常运转的公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0.49万元,主要用于离退休、独生子女等费用支出;养老保险支出33.52万元;医疗保险15.44万元。项目支出230万元。按经济科目分类:机关商品和服务支出227万元,机关资本性支出3万元;按支出功能分类:2060702科普活动:州级科普85万元;县市科普50万元;2060703青少年科技活动5万元;2060704学术交流活动:30万元,2060799其它科学技术普及支出:60万元

上年项目结转支出193.42万元,按经济科目分类为机关资本性支出193.42万元。

五、省对下项转移支付情况

(一) 列入对下专项转移支付项目清单项目情况

根据大理州科普专项转移支付资金管理暂行办法》,县级科普经费科普专项50万元资金采用“因素法”进行使用考核:

一是重点工作因素13万元,主要用于公民科学素质、科普信息化、县级科普工作先行先试建设工作。

二是专项工作因素37万元,主要用于农技协发展、社区科普大学及科普教育示范学校创建、科普创建示范、基层科普能力建设等项目。

(二)与中央配套事项

    根据单位实际情况,不存在中央配套资金。

(三)按既定政策标准测算补助事项

    根据单位实际情况,不存在此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,以及资产使用年限,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,其中科普办公展教具采购项目预算资金3万元;上年结转涉及采购项目个,采购预算资金193.42万元,合计资金196.42万元

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出增减变化情况

2018年预算基本支出323.99万元,比2017年增长27.21%,涉及增长项目为工资福利支出、机关事业单位基本养老保险和行政单位医疗单位。增长主要原因是2017年7月起人员工资增加,基本养老保险和医疗保险单位缴纳部分随工资基数增加而上涨。

(二)项目支出增减变化情况

     2018年当年预算项目支出230万元,与2017年持平

三公经费预算情况

2018年 “三公”经费财政拨款预算安排9.93万元,其中:因公出国(境)费用预算为3元,公务接待费3.33万元,根据我单位实际情况及执行公车改革规定,公务用车购置费为0,公务用车运行维护费3.6万元。

2018“三公”经费预算数比2017年(上年)预算数减少0.5万元,下降5%。减少的主要原因是我单位改进工作作风,厉行节约,反对浪费,减少公务接待开支和公务用车运行维护费支出。

1、因公出国(境)费用。2018年因公出国(境)费用预算为3元,预算数与去年基本持平。

2、公务接待费。预算数3.33万元,公务接待费将继续严格实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示,由办公室统一安排,公务接待严格控制陪同人员,严格控制标准,严格从简接待,确保公务接待支出负增长。

3、公务用车购置和运行维护费。公务用车购置预算数为0;2018年公务用车运行维护费预算数3.6万元,为科普大篷车运行维护费。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

工资福利支出283.43万元,主要用于人员基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出;商品和服务支出40.07万元,主要用于办公、水电、差旅、公务接待、会议、工会、公务交通补贴等保证机构正常运转的公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0.49万元,主要用于独生子女、住房补贴等费用支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 年度部门预算表

(附件)


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