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大理州科学技术协会2017年预算编制说明
文章来源:大理州科协   发布者:大理州科协   发布时间:2017-3-22   阅读:12873

大理州科学技术协会2017年预算编制说明

按照预算管理的相关规定,州科学技术协会预算的编制实行综合预算制度,全部的收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

大理州科学技术协会成立于1981年。根据2002年2月22日《中共大理州委办公室关于印发〈大理州科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(大办发[2002]20号),2009年3月31日《大理州机构编制委员会关于同意州科协增加内设科室和人员编制的批复》(州编委[2009]16号]),2012年9月11日《关于对大理州青少年科技活动中心事业单位岗位设置方案的核准意见》(大人社复[2012]176号)大理州科学技术协会行政机关1个,下属事业单位1个。机关内设机构为4个:办公室、学会科、科普科、少数民族科普工作队;下属事业单位大理州青少年科技活动中心。经费来源为州级财政拨款。州委赋予大理州科学技术协会十项主要职责

1、开展学术交流,活跃学术思想,组织协调大理州科协系统综合性、多学科的学术研讨活动,促进学科发展、知识创新。

2、按照国家有关科普工作的法律法规以及方针规划,协助制定落实大理州科普工作规划、计划,动员社会力量,落实全民科学素质行动纲要计划,开展全州科普活动和青少年科技教育活动;协助有关方面推广先进技术;指导基层流动科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍的建设工作;开展全州农村致富技术函授大学教学工作。

3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

4、组织科技工作者积极参与制定大理州科学技术政策、法规,并积极参加政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

5、按照我州表彰奖励的有关规定,做好表彰、宣传优秀科普工作先进单位和先进个人的工作;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,推动科学技术成果的转化,促进科学技术与经济的结合;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作;开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和学术交流。

8、负责对所主管的学会、科技类社会团体进行业务指导管理;对县市、企业、高等院校等基层科协工作进行业务指导。

9、开展捍卫科学尊严的反对愚昧迷信、反对伪科学、反对邪教的活动。

10、承办州委、州人民政府和云南省科协交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

我单位在编制2017年部门预算时,严格按照《预算法》和财政相关文件规定进行编制。

三、预算单位基本情况

编制2017年部门预算单位共个。截止201612月统计,部门基本情况如下:

大理州科学技术协会干部职工机关行政编制11人,实际11人;事业编制6人,实际6人;聘用人员(临时工)1人;离退休人员9人,其中:离休1人,退休8人;在编财政全供养人员26人。2015年,编制车辆2辆,实有车辆1辆,其中:公务用车1辆,已于2016年7月上缴州级车管部门,实有科普大篷车 1辆。

四、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入情况

2017收入预算508.67万元,其中:财政拨款508.67万元。

(二)财政拨款收入情况:本年收入为一般公共预算本级财力投入508.67万元,上年结转10.37万元,祥见《附件3部门收入总表》。

五、预算单位支出情况 

2017年部门预算总支出519.04万元。本级财力安排支出508.67万元,其中,基本支出287.67万元,项目支出230万元。结转项目支出10.37万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行287.67万元,主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。其中:行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.76万元,主要用于科协机关离退休人员公用经费。

科学技术支出-科学技术普及230万元,主要用于的科普专项经费135万元,大理州全民科学素质纲要实施工作经费60万元,青少年科技教育活动经费5万元,学会学术活动经费30万元。

机关事业单位基本养老保障支出30.84万元,医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗14.23万元,主要用于全体干部职工年度社会保障支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出233.6万元(其中:基本支出233.6万元)。

商品和服务支出270.011万元(其中:基本支出30.01万元,项目支出230万元)。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金20万元。

、基本支出预算变动的主要原因

本级财力安排支出233.60万元,比2016支出数266.94万元减少12.49%。增加原因主要是2016年度结转多支出了2015年基本支出和工资支出33.34万元

、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目支出总数为230万元2016年项目支出总数相同。

(二)支出情况

1、基本支出预算278.67万元,占总支出预算54.78%,按支出功能分类:2060701机构运行:在职公用经费(含机动经费)22.77万元,工会经费3.08万元,离退休公用经费0.76万元;2100501行政单位医疗:14.23万元;人员工资(含基本工资、津补贴、绩效等工资福利支出)192.87万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出30.84万元。

2、项目支出预算230万元。占总支出预算的45.13%,按支出功能分类:2060702科普活动:州级77万元、州老科协8万元,县市50万元;2060703青少年科技活动5万元;2060704学术交流活动:30万元,2060799其它科学技术普及支出:60万元。

六、主要预算项目支出情况

2017共安排项目经费230万元,其中,州级科普项目经费77万元,占33.48%,县市的科普项目经费50万元,占21.73%,学会学术交流活动经费30万元,占13.05%,州老科技工作者协会活动经费8万元,占3.48 %,青少年科技活动5万元,占2.17%,全民科学素质工作领导小组办公室工作经费60万元,占26.09 %。

七、项目主要支出工作

2017年,大理州科协将紧紧围绕州第八次党代会确立的发展目标,做好以下几方面的工作。

(一)贯彻全面从严治党要求,落实党组主体责任和监督责任继续深入开展好“两学一做”教育活动,做好州委巡察组对州科协的巡察工作,按巡察组的要求进行整改完善有关工作,加强党建和党风廉政建设责任制工作的落实,提高为“四服务”的能力和水平。

(二)组织和指导州属学会开展好学会活动、参加国家省州相关培训和学术交流活动,开展好国家级科技工作者状况调查站点的相关工作,履行好大理州科协在《大理州中医药健康服务发展规划》中的工作职责,指导十二县市科协组织开展好县级学会活动。

(三)认真开展科普大篷车联合行动、2017年科技文化卫生“三下乡”示范活动、科技活动周、全国科普日暨第五届大理科普月等16项主题活动,完成好云南省农函大下达我州的农函大各项工作任务。

(四)组织开展好第32届大理州青少年科技创新及青少年机器人大赛、青少年科技教育组织工作者及科技教师培训、青少年科普教育示范学校创建,举办好大理州青少年科技辅导员论文评选及科教制作展评活动、青少年科学调查体验活动、科普大篷车进校园活动和“大手拉小手,科学道路并肩走”青少年科技传播行动。开展科普示范社区项目申报工作、企业科协“讲·比”活动和科技专家服务站建设。办好《大理科普》刊物和《科普大篷车》、科普中国3V落地大理。

(五)贯彻落实《大理白族自治州<全民科学素质行动计划纲要>实施方案(2016-2020年)》,建立完善目标责任、科研与科普相结合、监测评估、社会动员等机制,确保到2020年我州公民具备科学素质的比例达到8.40%以上。重点开展好青少年科学素质行动、农民科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动“四大”行动,实施好科技教育与培训基础工程、社区科普益民工程、科普信息化工程、科普基础设施工程、科普产业助力工程、科普人才建设工程“六大”工程。

(六)抓好第二轮“云南省公众网络科普在线行动常态化运行示范点”建设,将科普信息化工作贯穿于科协、科素工作始终,启动科技入滇(广东大理)项目对接,完成科普大理微平台改造提升,加速“科普中国”落地应用推广,打造全国具有影响力的“科普大理微平台”全媒体。

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 10.93

3.5

 

 

3.8

3.63

 10.43

3

 

 

3.8

3.63

 

大理州科学技术协会2017年“三公经费”预算财政拨款情况的说明

 

一、“三公经费”的单位范围

大理州科学技术协会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大理州科学技术协会行政机关以及1个所属全额拨款事业单位。

二、三公经费增减变化原因

2017“三公经费”财政拨款预算10.43万元,具体是:

1、因公出国(境)费用。2017年因公出国(境)费用预算为3元,预算数与去年基本持平。

2、公务接待费。2017年预算数3.63万元,公务接待费将继续严格实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示,由办公室统一安排,公务接待严格控制陪同人员,严格控制标准,严格从简接待,确保公务接待支出负增长。

3、公务用车购置和运行维护费。2017公务用车购置预算数为0;2017年公务用车运行维护费预算数3.8万元,为科普大篷车运行维护费。

2013年起,我单位严格执行“八项规定”以及中央、省州政府制定的相关公务用车方面的规定,从严控制支出,确保了公务用车支出实现减少。

 

州科协预算公开情况表.xls


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